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关于成立审计工作领导小组的通知
2018-11-15 18:19 审计处 

 

中共河南科技学院委员会文件

校党字﹝2018﹞94号

 

关于成立审计工作领导小组的通知  

各基层党委、党总支,全校各单位:

为贯彻落实党的十九大关于“改革审计管理体制”的重要精神,加强党对审计工作的领导,建立健全内部审计监督工作领导机制,进一步促进学校内部审计工作更加科学合理,按照审计署第11号令《审计署关于内部审计工作的规定》《关于加强省属高校内部审计工作暨开展审计整改专项检查的通知》(教财〔2018〕473号)要求,经研究,决定成立审计工作领导小组(以下简称“领导小组”),具体事宜通知如下:

一、领导小组组成

领导小组是领导学校审计工作、统筹推进审计计划和审计整改的议事协调机构。领导小组组长由校党委书记、校长担任,成员由分管组织、纪检监察、人事、科技、财务、资产及工会等工作的校领导担任。

领导小组下设办公室,成员单位主要包括党委组织部、监察处、人事处、科技处、财务处、资产处、审计处及工会组成;办公室设在审计处,办公室主任由审计处处长担任。

二、领导小组工作职责

(一)贯彻落实上级部门有关审计工作的方针政策和决策部署,领导和部署学校审计工作;

(二)研究制定学校审计工作规章制度和审议学校年度审计工作计划;

(三)听取重大项目审计结果报告;

(四)研究讨论审计发现的重大问题及处理意见;

(五)根据工作需要,组织召开审计工作联席会议和审计工作会议;

(六)监督、检查、通报审计工作开展情况;

(七)检查落实审计报告中反映问题的整改和推动审计结果的运用;

(八)协调解决审计工作中出现的问题。

三、领导小组办公室成员单位职责

(一)党委组织部、人事处

1.根据人事管理、干部管理和监督工作的需要以及所掌握信息,向领导小组提出有关审计工作的意见和建议;

2.按照领导小组确定的年度审计计划,向审计部门送达经济责任审计委托书,授权审计部门具体实施经济责任审计工作;

3.向审计部门提供被审计对象的有关情况,提供人事档案等资料和证明;

4.有效运用审计结果,作为对干部考核、任免、奖惩的重要依据;

5.根据人事档案管理要求,将经济责任审计报告及时归入人事档案;

6.及时将上级有关部门颁发的组织人事管理法规、政策通报领导小组办公室成员单位。

(二)监察处

1.结合监督检查工作的需要,参与审计实施方式的讨论研究,并根据所掌握信息,提出审计对象或重点审计内容的意见和建议;

2.向审计部门提供被审计对象的有关情况,必要时参与相关审计工作;

3.对阻挠、拒绝审计,或出具伪证、销毁或转移证据、隐瞒事实真相等行为依法依纪进行查处,保障审计工作正常进行;

4.对移交的有关重大问题和线索依法依纪进行核查,并向领导小组通报查处情况;

5.对审计结果的运用情况进行监督检查;

6.督促被审计对象等及时向审计处提出整改方案,并对落实情况进行监督检查。

(三)科技处

1.根据科研管理工作的需要和所掌握信息,向领导小组提出有关审计工作的意见和建议;

2.按照领导小组确定的年度审计计划,向审计部门送达科研项目或专项审计委托书,授权审计部门具体实施科研项目审计工作;

3.协助审计部门开展工作,真实反映情况,提供相关资料和证明;

4.督促检查审计结果落实及整改情况,健全内控制度,促进内部管理,规避风险;

5.及时将上级有关部门颁发的科研法规、政策通报领导小组办公室成员单位。

(四)财务处

1.根据财务管理工作的需要和所掌握信息,向领导小组提出有关审计工作的意见和建议;

2.协助审计部门开展工作,真实反映情况,提供会计账簿、会计凭证、会计报表等财务资料和证明;

3.督促检查审计结果落实及整改情况,健全内控制度,促进内部管理,规避财务风险;

4.及时将上级有关部门颁发的财经法规、政策通报领导小组办公室成员单位。

(五)资产处

1.根据资产管理工作的需要和所掌握信息,向领导小组提出有关审计工作的意见和建议;

2.协助审计部门开展工作,真实反映情况,提供详细资产管理台账等资料和证明;

3.对被审计对象的资产管理状况,做出客观公正、实事求是的评价;

4.督促检查审计结果落实及整改情况,健全内控制度,促进内部管理,规避资产管理风险;

5.及时将上级有关部门颁发的资产管理法规、政策通报领导小组办公室成员单位。

(六)审计处

1.承担领导小组办公室工作职责,负责领导小组工作会议召开的各项准备工作,起草有关审计工作的文件、制度、会议纪要;完成领导小组交办的其他事项;

2.研究起草审计工作规章制度,提交领导小组审议;

3.根据领导小组确定的年度计划和相关部门委托,制定审计工作计划;

4.按照国家相关规定和领导小组确认的工作原则和工作重点,组织、实施审计并出具审计报告;

5.加强与其他成员单位协调与沟通,听取有关情况介绍和意见建议,通报审计情况或相关请示。

(七)校工会

代表教职工参与领导小组及办公室的各项审计工作。

四、领导小组建立审计工作联席会议工作制度

为落实内、外审计及审计整改工作建立审计工作联席会议工作制度。

(一)召开联席会议由审计工作领导小组决定;筹备工作由领导小组办公室负责,相关部门协助。

(二)联席会议由领导小组根据会议内容确定参加会议的校领导、参会单位与人员范围。

(三)联席会议的主要任务:部署并贯彻落实审计工作计划和重大审计整改方案;协调解决审计中遇到的问题;协调促进审计发现问题的整改落实;落实领导小组交办的其它工作事项。

附件:审计工作领导小组

 

中共河南科技学院委员会

河 南 科 技 学 院

2018年10月9日

附件:

审计工作领导小组

组长:周志远 李成伟

成员:宋亚伟 苗双虎 贺 杰 何松林 王 霞

贾积身

办公室主任:旦勇刚

成 员:姚 刚 田福禄 娄国强 宋飞琼

孙俊良 何二毛 张立华  

 

 

中共河南科技学院委员会办公室 2018年10月15日印发

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